본 구매정보 포털 내 “협력사 신규 등록” 항목을 클릭하시면 신규 등록에 대한 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

먼저 구매 담당자에게 담당자 휴대폰 번호를 변경 요청하셔야 합니다. 변경 후 통합구매담당시스템에서 비밀번호를 재발급 받으시면 됩니다.

시스템 오류 관련 문의처는 본 구매정보포털 내 “Contact Us” 항목에서 확인하실 수 있습니다.

협력사명, 사업자등록번호 등 협력사 주요정보는 협력사가 직접 수정할 수 없습니다.
협력사 정보 변경에 필요한 구비서류를 구매 담당자에게 제출해 주시면 구매 담당자가 수정하게 됩니다.
※ 구비서류 : ① 협력사 정보 변경 요청 공문 ② 변경 전 사업자등록증 ③ 변경 후 사업자등록증

견적 > 견적관리 > 견적완료현황 화면에서 조회 및 확인하실 수 있습니다.

견적서를 제출하셨더라도 해당 입찰건의 입찰 마감시간 전까지 견적서를 수정할 수 있습니다.

계약서 서명은 전자서명으로 이루어지기에 반드시 공인인증서를 사용하셔야 합니다.

수주 > 수주관리 > 수주진행현황 화면에서 조회기간 등 조건값들을 설정하여 조회 해주시기 바랍니다.

수주 > 수주관리 > 수주진행현황 화면에서 “납기조정” 클릭 후 조정사유와 신청납기일 입력 후 신청해주시면 됩니다.
청구 담당자의 1차 승인과 구매 담당자의 2차 승인 이후에 요청하신 납기 조정이 전산 반영됩니다.

물품 납품 시 구비서류는 거래명세서, 인수증, 납품서입니다.
납품 전에 송장 > 송장관리 > 송장생성 화면에서 송장을 생성하신 후 (송장번호는 협력사에서 임의 관리번호로 지정)
송장 > 송장관리 > 송장현황 화면에서 송장을 출력하시면 됩니다.

납품 시 입고 확인증을 수령하신 뒤 수주 > 전자세금계산서 > 세금계산서 화면에서 “세금계산서 작성” 클릭 후 “발행”을 클릭하셔야 합니다.

본 구매정보포털 내 “구매업무” 항목을 클릭하시면 대금지급조건에 대한 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.